Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 12.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.512.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85565
Monto Contrato
₲ 146.824.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.412.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.412.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1