Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 10.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.329.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85565
Monto Contrato
₲ 146.824.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.412.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.412.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1