Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 30.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
105/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92890
Monto Contrato
₲ 848.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.895.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 812.895.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5