Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000371
Monto de la Factura
₲ 323.182.872
Nro. Solicitud de Transferencia
91524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.341.036
Retención DNCP
₲ 1.151.706
Retención IVA
₲ 8.814.078
Retención Renta
₲ 5.876.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101380
Monto Contrato
₲ 1.074.560.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.901.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.901.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4