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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 46.301.904
Nro. Solicitud de Transferencia
75828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.032.269

Retención DNCP
₲ 165.003
Retención IVA
₲ 1.262.779
Retención Renta
₲ 841.853
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101380
Monto Contrato
₲ 1.074.560.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.901.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.021.901.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4