Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85483
Monto Contrato
₲ 904.114.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.711.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.711.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2