Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003204
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.171.099
Retención DNCP
₲ 49.356
Retención IVA
₲ 377.727
Retención Renta
₲ 251.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
94/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92777
Monto Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.890.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.890.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5