Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002418
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144461
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
94/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92777
Monto Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.890.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.890.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5