Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142001
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-93654
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias para la Fabricacion de Municiones de la DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1