Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 138.857.210
Nro. Solicitud de Transferencia
39194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.857.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86603
Monto Contrato
₲ 1.668.308.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.538.812.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.538.812.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5