Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 59.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43769
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.907.703
Retención DNCP
₲ 213.252
Retención IVA
₲ 1.632.027
Retención Renta
₲ 1.088.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
161/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101710
Monto Contrato
₲ 301.279.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.511.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.511.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5