Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 49.990.070
Nro. Solicitud de Transferencia
107540
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.990.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
110/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92887
Monto Contrato
₲ 535.555.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.156.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.156.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5