Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 75.709.507
Nro. Solicitud de Transferencia
138660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.709.507
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
110/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92887
Monto Contrato
₲ 535.555.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.156.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.156.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5