Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97212
Monto Contrato
₲ 4.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.229.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.229.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4