Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.274.764
Retención DNCP
₲ 634.327
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 3.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97212
Monto Contrato
₲ 4.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.229.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.229.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4