Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 3.067.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13903
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.041.629
Retención DNCP
₲ 10.931.098
Retención IVA
₲ 83.656.364
Retención Renta
₲ 55.770.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-97212
Monto Contrato
₲ 4.382.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.229.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.229.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4