Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0013034
Monto de la Factura
₲ 5.017.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.017.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85555
Monto Contrato
₲ 85.654.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.455.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.455.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1