Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 2.690.760
Nro. Solicitud de Transferencia
124843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94155
Monto Contrato
₲ 2.690.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4