Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016277
Monto de la Factura
₲ 37.973.115
Nro. Solicitud de Transferencia
143273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.973.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
101/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-96787
Monto Contrato
₲ 718.042.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.845.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.845.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1