Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 23.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64763
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.112.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84950
Monto Contrato
₲ 585.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.503.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.503.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4