Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 68.395.250
Nro. Solicitud de Transferencia
40292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.395.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
18/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86192
Monto Contrato
₲ 136.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.085.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.085.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5