Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008590
Monto de la Factura
₲ 18.810.625
Nro. Solicitud de Transferencia
107798
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.810.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
77/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90127
Monto Contrato
₲ 88.964.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.667.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.667.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5