Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000504
Monto de la Factura
₲ 1.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.000
Retención DNCP
₲ 4.500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-98569
Monto Contrato
₲ 7.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2