Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002924
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
16/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86206
Monto Contrato
₲ 7.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.179.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.179.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5