Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 99.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86662
Monto Contrato
₲ 99.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.079.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.079.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes Aeronauticos (Ad Referéndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4