Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0012518
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85077
Monto Contrato
₲ 106.859.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.898.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.898.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes Terrestres Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4