Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 2.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.181
Retención DNCP
₲ 10.092
Retención IVA
₲ 77.236
Retención Renta
₲ 51.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lucila Romero
RUC
808029-1
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94939
Monto Contrato
₲ 6.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.161.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.161.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4