Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 95.310.990
Nro. Solicitud de Transferencia
54643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.310.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87929
Monto Contrato
₲ 227.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.538.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.538.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4