Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 8.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.277.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94103
Monto Contrato
₲ 326.624.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.626.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271120
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2