Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.848.725
Retención DNCP
₲ 25.682
Retención IVA
₲ 194.564
Retención Renta
₲ 131.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94103
Monto Contrato
₲ 326.624.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.626.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271120
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2