Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008727
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-93066
Monto Contrato
₲ 1.997.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.253.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.253.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias para la Fabricacion de Municiones de la DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1