Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 11.792.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84949
Monto Contrato
₲ 265.841.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.446.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.446.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4