Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 1.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84957
Monto Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.329.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.329.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4