Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003972
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86200
Monto Contrato
₲ 55.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.500.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5