Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 73.321.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83573
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.321.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
68/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90327
Monto Contrato
₲ 202.734.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.796.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.796.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3