Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010248
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124951
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
85/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90122
Monto Contrato
₲ 293.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.177.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.177.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5