Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 9.536.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-87918
Monto Contrato
₲ 47.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.121.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.121.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4