Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009289
Monto de la Factura
₲ 27.720
Nro. Solicitud de Transferencia
143878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-86722
Monto Contrato
₲ 27.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes (Ad Referéndum - Ejercicio Fiscal 2014)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2