Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003535
Monto de la Factura
₲ 127.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
84/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90125
Monto Contrato
₲ 140.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.075.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.075.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5