Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003476
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85605
Monto Contrato
₲ 82.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.658.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.658.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2