Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 14.305.070
Nro. Solicitud de Transferencia
40915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.305.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84954
Monto Contrato
₲ 143.249.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.222.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.222.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4