Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 19.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94131
Monto Contrato
₲ 106.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.163.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.163.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4