Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 11.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.157.395
Retención DNCP
₲ 41.810
Retención IVA
₲ 319.977
Retención Renta
₲ 213.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94137
Monto Contrato
₲ 63.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.730.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.730.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4