Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029392
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84958
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.172.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.172.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264189
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4