Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 2.009.820
Nro. Solicitud de Transferencia
41365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85606
Monto Contrato
₲ 323.151.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.098.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.098.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2