Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 290.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92893
Monto Contrato
₲ 6.459.319.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.222.923.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.222.923.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5