Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 267.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.202.478
Retención DNCP
₲ 993.558
Retención IVA
₲ 4.202.790
Retención Renta
₲ 5.069.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92893
Monto Contrato
₲ 6.459.319.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.222.923.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.222.923.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5