Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 276.455.200
Nro. Solicitud de Transferencia
43685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.090.804
Retención DNCP
₲ 1.030.436
Retención IVA
₲ 4.076.633
Retención Renta
₲ 5.257.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
103/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92893
Monto Contrato
₲ 6.459.319.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.222.923.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.222.923.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5