Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045420
Monto de la Factura
₲ 4.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94149
Monto Contrato
₲ 24.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.966.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.966.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4