Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 3.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
97/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92784
Monto Contrato
₲ 402.832.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.086.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.086.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5